Ukmergės rajono tarybai pristatytas Savivaldybės 2017 metų biudžeto projektas

Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas rajono tarybai pristatė Ukmergės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto projektą.

Savivaldybės misija – siekti, kad Ukmergės rajono savivaldybės gyventojai, įmonės ir organizacijos sėkmingai įgyvendintų siekiamus tikslus savo ir bendruomenės gerovei. O viena iš pagrindinių priemonių šiai iškeltai misijai įgyvendinti – tinkamas savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas strateginiams tikslams ir programoms įgyvendinti.

Vadovaujantis 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytais rodikliais, Savivaldybės tarybai teikiama tvirtinti 30 mln. 77 tūkst. Eur pajamų ir 30 mln. 76,2 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti, t.y. tvirtinamas subalansuotas savivaldybės biudžetas. Taip pat biudžete numatyta 1,5 mln. Eur nepanaudotos 2016 m. savivaldybės biudžeto pajamų dalies paskirstymas. Šios lėšos bus naudojamos trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2016 m. gruodžio 31 d. padengti, o likusi dalis – kitoms savivaldybės biudžeto reikmėms finansuoti. Investicinių projektų vykdymui planuojama skirti 1,4 mln. Eur skolintų lėšų. Susumavus planuojamas gauti savivaldybės biudžeto pajamas ir kitus finansavimo šaltinius, savivaldybės biudžeto išlaidoms 2017 m. planuojama skirti 33 mln. Eur.

Praėję metai savivaldybės biudžetui buvo sėkmingi. 2016 m. patvirtintos savivaldybės biudžeto pajamos sudarė 30,5 mln. Eur. Atsižvelgiant į papildomai gautas pajamas ir tikslines lėšas metų eigoje, savivaldybės biudžeto pajamų planas išaugo iki 31,8 mln. Eur, o faktiškai į savivaldybės biudžetą gauta 32,8 mln. Eur, t. y. patikslintas pajamų planas įvykdytas 103,1 proc. ir gauta 1 mln. Eur viršplaninių pajamų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Ukmergės rajono savivaldybei patvirtintos prognozuojamos gauti pajamos yra 15 mln. 313 tūkst. Eur. Didžiausią šių pajamų dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis – beveik 14 mln. Eur. Nuo šių metų keičiasi šio mokesčio pervedimo savivaldybėms tvarka. Jei ankstesniais metais šis mokestis susidėdavo iš trijų dalių, kai vieną dalį pervesdavo Valstybinė mokesčių inspekcija, o dvi likusias dalis – Finansų ministerija, tai pasikeitus Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymui, visas gyventojų pajamų mokestis bus gaunamas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos pagal Finansinių rodiklių įstatyme patvirtintą gyventojų pajamų mokesčio dalį. Mūsų savivaldybei 2017 m. patvirtinta šio mokesčio dalis – 1,149 proc. nuo viso gyventojų pajamų mokesčio.

Finansinių rodiklių įstatyme nustatyta, kad 2017 m. savivaldybių biudžetams tenka 78,17 procento nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybės biudžetus, t.y. lyginant su praėjusiais metais didėja 2,68 procento.

Kaip žinia, savivaldybės biudžeto dydis keičiasi tik ta dalimi, kiek tai susiję su Vyriausybės priimamais sprendimais, kurie tiesiogiai didina savivaldybės biudžeto išlaidas, t.y. lyginant su 2016 m., savivaldybės biudžetui papildomai skirtos lėšos, reikalingos finansuoti nuo 2016 m. liepos 1 d. padidintą kultūros darbuotojų darbo užmokestį bei minimalią mėnesinę algą. Taip pat žinome, kad nuo šių metų vasario 1 d. turi įsigalioti naujas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, kuris iš esmės pakeis darbo apmokėjimo tvarką biudžetinėse įstaigose. Deja, papildomų lėšų šio įstatymo įgyvendinimui savivaldybių biudžetams kol kas nėra skirta. Praėjusiais metais Savivaldybės taryba priėmė eilę sprendimų, kurių įgyvendinimui reikalingas papildomas finansavimas – tai ir maitinimo organizavimo perdavimas 5 rajono ugdymo įstaigoms, ikimokyklinio ugdymo grupių kaimuose darbo laiko prailginimas. Siekiant padengti šias išlaidas, buvo atsisakyta sargų etatų 4 ugdymo įstaigose – pereita prie apsaugos paslaugos pirkimo. Kaip matyti iš pateiktų paraiškų 2017 m. savivaldybės biudžetui, savivaldybės biudžeto galimybės nė iš tolo negali patenkinti visų mūsų poreikių. Šiais metais savivaldybės biudžetui skirta 766 tūkst. Eur bendrosios dotacijos kompensacija, kuri taip pat naudojama savarankiškoms savivaldybės funkcijoms finansuoti.

2017 m. iš Valstybės biudžeto Ukmergės rajono savivaldybei numatyta skirti 11,5 mln. Eur specialios tikslinės dotacijos, didžiausia dotacija numatyta mokinio krepšeliui finansuoti – beveik 7,1 mln. Eur. Beveik 2,6 mln. Eur bus skirta valstybinėms (perduotoms savivaldybėms funkcijoms) finansuoti, 817 tūkst. Eur – patikimam centralizuotam šilumos tiekimo organizavimui užtikrinti, 538 tūkst. Eur iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti.

Gaila, kad iki šiol dar nėra tiksliai žinoma, kiek bus skirta lėšų Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti ir Valstybės investicijų programoje numatytų priemonių finansavimui. Tikrai žinome tik lėšas, skirtas kultūros srities objektams finansuoti – 443 tūkst. Eur, iš jų Ukmergės kraštotyros muziejaus pastato rekonstrukcijai – 323 tūkst. Eur ir Kultūros centro pastato rekonstrukcijai – 120 tūkst. Eur. Tikėkimės, kad iki galutinio savivaldybės biudžeto tvirtinimo vasario mėnesį, mes jau žinosime ir daugiau konkrečių skaičių.

Atsižvelgus į rajono savivaldybei Įstatymu nustatytas prognozuojamas pajamas bei į faktinį pajamų surinkimą 2016 m., planuojama gauti:

žemės mokesčio – 470 tūkst. Eur;

nekilnojamojo turto mokesčio – 532 tūkst. Eur;

pajamų už valstybinės žemės nuomą – 300 tūkst. Eur.

Palyginimui – 2016 m. į savivaldybės biudžetą žemės mokesčio buvo gauta 498,5 tūkst. Eur, žemės nuomos mokesčio – 394,7 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio 574,3 tūkst. Eur. Jeigu šių mokesčių surinkimas pagerės arba išliks tame pačiame lygyje, metų pabaigoje bus galimybė padidinti biudžeto pajamas , o tuo pačiu – ir asignavimus išlaidoms.

Kadangi didžiausia savivaldybės vykdomų savarankiškų funkcijų dalis yra finansuojama iš surenkamų gyventojų pajamų, nekilnojamo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčių, tai sėkmingas mokesčių pajamų plano vykdymas 2016 m. leido dar labiau sumažinti įsiskolinimus metų pabaigai ir įgyvendinti Įstatymo nuostatą, kad 2017 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (išskyrus sumas paskoloms grąžinti, turi būti ne didesnis už 2016 m. sausio 1 d. įsiskolinimą.

2015 m. savivaldybė baigė turėdama 9 mln. 701 tūkst. Eur skolų, iš jų 7 tūkst. Eur buvo pradelsti įsiskolinimai už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar įsigytas prekes, o 2016 m. pabaigoje savivaldybės skolos sumažėjo iki 9 mln. 25 tūkst. Eur, t. y. sumažėjo 676 tūkst. Eur, o pradelstų įsiskolinimų jau nebeliko visai. Taip pat 611 tūkst. Eur pavyko sumažinti finansinius įsipareigojimus bankams.

Skolų sumažėjimui įtakos turėjo ne tik pagerėjęs pajamų surinkimas, bet ir tai, kad netekusios tikslinės paskirties lėšos metų eigoje pirmiausia buvo nukreipiamos būtiniausioms savivaldybės reikmėms finansuoti, tuo pačiu išvengiant naujų skolų susidarymo, kadangi, tvirtinant savivaldybės biudžetą, kai kurioms priemonėms lėšos buvo patvirtintos minimalios.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų veikla finansuojama ne tik iš savivaldybės biudžeto, bet ir iš šių įstaigų uždirbamų pajamų. 2017 m. planuojama gauti 718 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų iš šių įstaigų vykdomos veiklos: patalpų nuomos, vaikų išlaikymo švietimo įstaigose, kitos jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose numatytos veiklos. Šios lėšos bus skiriamos įstaigų vykdomoms veiklos programoms finansuoti.

2017 m. planuojama pasiskolinti 1 mln. 413 tūkst. Eur investiciniams projektams finansuoti. Įstatymas numato, kad savivaldybės, kurios biudžeto planuojami asignavimai neviršija 0,3 proc. paėjusių metų BVP to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis, t.y. mes planuojame pasinaudoti visu įstatymo leistu skolinimosi dydžiu. Didžiausia skolintų lėšų dalis teks vandentvarkos projektams finansuoti: ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ – 492 tūkst. Eur,, ,,Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ – 127 tūkst. Eur, taip pat įgauna pagreitį ir kiti iš ES ir kitos tarptautinės paramos finansuojami projektai, kurių kofinansavimui būtinos pakankamai solidžios lėšų sumos – tai ,,Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ – 140 tūkst. Eur, ,, Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“ – 100 tūkst. Eur, ,,Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I ir II etapai“ – 80 tūkst. Eur ir kt.

Kaip ir visoje valstybėje, taip ir pas mus, 2017 m. ypatingas dėmesys bus skiriamas socialinei sričiai. Šių metų biudžete numatoma patvirtinti Socialinės gerovės programą, kuri apjungs anksčiau per daugelį priemonių išskaidytas biudžeto lėšas ir, tikėkimės, tai padidins šių lėšų panaudojimo efektyvumą. Šioje programoje bus numatytos lėšos Savivaldybės tarybos priimto sprendimo, kuris numato lėšų skyrimą globėjams, kurie yra priglaudę tėvų globos netekusius Ukmergės rajono vaikus, įgyvendinimui. Taip pat numatytos lėšos kitam gyvenamajam būstui, į kurį bus perkeliami Vaikų globos namų auklėtiniai, įsigyti, tęsiama Globėjų ir įtėvių rengimo programa.

Planuojant šių metų biudžeto pajamas numatoma gauti 200 tūkst. Eur pajamų iš pastatų ir statinių pardavimo. Kadangi dalis šiais metais numatomų parduoti pastatų yra Ukmergės miesto centre, todėl planuojama gauti pakankamai dideles pajamas ir šias lėšas skirti Gyvenamosios aplinkos infrastruktūros gerinimui – t.y. daugiabučių namų kiemų, šaligatvių tvarkymui. Tai bus ta priemonė, kuri pagerins miesto bendruomenės gyvenimo sąlygas. Parengta ir bus teikiama Savivaldybės tarybai tvirtinti Ukmergės rajono kūno kultūros ir sporto programa. Taip pat bus toliau vykdomas Saugaus miesto priemonių įrengimo programos II etapas, Smurto prevencijos artimoje aplinkoje programa, remiami Ukmergės rajono policijos komisariato, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir Priešgaisrinės tarnybos, VšĮ Ukmergės PSPC ir Ukmergės ligoninės, nevyriausybinių organizacijų vykdomi projektai.

Su projektu galima susipažinti ČIA